海南经贸职业技术学院·纪检监察处
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海南经贸职业技术学院项目审计需提供的资料清单

来源:海南经贸职业技术学院·纪检监察处  日期:2018-07-11 11:26:07  点击:885  属于:规章制度
项目电子版接收邮箱:
10万以下项目电子版发送到:shenjike0308@163.com
10万以上项目电子版发送到:848146827@qq.com

一、100万以上工程项目预算审计需提交的资料及顺序:
1.预结算审计审批表(预算)
2.立项及经费审批表(特殊项目需要政府相关审批文件:网络信息工程、消防等项目)
3.预算书纸质版及电子版
4.经图审中心盖章确定的设计图纸质版及电子版
5.设计(或实施)方案审批表(工程类:100万元及以上项目)
6.预算工程量清单及其它相关预算材料(如预算工程量支撑材料、实物图、现场照片等)
 
二、工程结算审计需提交的资料及其顺序:
1.预结算审计审批表(结算)
2.中标确认函、或中标通知书及项目询价采购确认表(校内招标或询价项目)
3.招标代理公司出具的招标文件备案汇总资料、投标文件
4.标文件审批表(政府招标项目或校内公开招标项目)
5.经图审中心盖章确定的设计图纸质版及电子版和设计(或实施)方案审批表(工程类:100万元及以上项目)、或设计图纸质版及电子版
6.监理资料及监理报告(20万元及以上项目)
7.预算书与预算审核书、预算工程量清单及其它相关预算材料(如预算工程量支撑材料、实物图、现场照片等)
8.预结算审计审批表(200万元及以上项目)、立项及经费审批表或会议纪要(5万元及以上的)等
9.合同与合同审批表
10.结算书纸质版及电子版
11.工程类项目竣工验收表、材料检验合格资料、特殊项目还需要政府监管部门的验收鉴定资料
12.竣工图纸质版及电子版、竣工及监理报告(有监理的)、工程量确认单及其支撑材料
13.变更签证单、变更工程量清单、现场照片及学校聘请造价师编制的预算书(如有变更、签证的)
14.变更(签证)审批表(如有变更、签证)
 
三、施工过程跟踪审计提交的材料:
(一)合同签订后、施工队进场前需提交的材料及顺序:
1.预结算审计审批表(预算)
2.立项及经费审批表(特殊项目需要政府相关审批文件:网络信息工程、消防等项目)
3.预算书纸质版及电子版
4.经图审中心盖章确定的设计图纸质版及电子版
5.设计(或实施)方案审批表(工程类:100万元及以上项目)
6.施工图及预算工程量清单
7.院长办公会议纪要、党委会会议纪要
(二)报送进度款支付申请需提交的材料及顺序:
1.款项支付申请表(一式四份)
2.施工进度材料(一式四份)
 
四、货物服务类项目预算审计需提交的资料(原件)及顺序:
1.预结算审计审批表(预算)(附件4)、预结算委托审计表(电子版)
2.立项及经费审批、政府批准文件(特殊项目,如工信厅批文等)
3.经盖章签字的项目预算清单纸质版、电子版
4.设计(或实施)方案(根据具体项目需要)
5.设计(或实施)方案审批表(适用于投资总额在50万元及以上的仪器设 备、实训基地(室)、多媒体教室以及信息化与软件类项目)
6.其它相关预算材料(如实物图)
 
五、货物服务类项目变更结算审计需提交的资料及其顺序:
1.预结算审计审批表(结算)
2.预结算委托审计表(金额在0.5万元及以上10万元以下的项目)
3.结算书和货物服务类项目变更预算清单(纸质版及电子版)、变更审批表、停产原因(需有厂家证明)
4.目竣工验收表、验收合格材料、收货清单、特殊项目还需要政府监管部门的验收鉴定资料及竣工报告(含完工工程量清单)、
5.合同与合同签订审批表
6.项目询价采购确认表或中标通知书(校内询价或校内公开招标项目)、中标确认函(政府招标项目)
7.招投标文件及招标文件审批表(公开招标项目)
8.监理资料及监理报告(20万元及以上项目)
9.预算清单、预算审核书、预结算审计审批表(200万元及以上项目)
10.设计(或实施)方案及其它相关预算材料(如实物图)、设计(或实施)方案审批表(投资总额在50万元及以上的仪器设备、实训基地(室)、多媒体教室以及信息化与软件类项目)
11.立项及经费审批表或院长办公会议纪要、党委会议纪要(5万元以上的项目)等。

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